Sesuai dengan peraturan PTK-005/2018 SKK Migas, Kontraktor perlu membuktikan penerapan SMK3 di dalam perusahaan untuk menyakinkan KKKS INPEX Corp. bahwa Kontraktor mampu melakasanakan pekerjaan servise dengan aman sesuai bukti penerapan K3LL yang sudah dilaksanakan.

Pra Kualifikasi atau PQ adalah tahapan dalam CSMS untuk menyaring dan memilih kontraktor berdasarkan kemampuan kontraktor, kompetensi pekerja kontraktor, kekuatan finansial dan kinerja K3LL, dengan mempertimbangkan tingkat risiko baik secara teknis, komersial, dan persyaratan khusus K3LL dari pekerjaan.

Tujuan dari Penilaian Kualifikasi ini adalah:

• Untuk meninjau Kinerja K3L Kontraktor selama lima tahun terakhir.
• Untuk memastikan Kontraktor memiliki Sistem Manajemen K3L yang memadai untuk melaksanakan kontrak.
• Untuk meninjau apakah Kontraktor pernah punya histori bekerja di Perusahaan

Semua data Pra Kualifikasi atau Penilaian Kualifikasi tercatat di CIVD (Centralized Integrated Vendor Database) adalah daftar vendor di database SKK Migas yang lulus proses Penilaian Kualifikasi.

Jika vendor tidak tercantum dalam CIVD dan Kategorisasi Tingkat Risiko adalah Sedang atau TInggi kemudian Kontraktor harus dievaluasi menggunakan seperangkat kuesioner Penilaian Kualifikasi sesuai standard SKK Migas dan dilakukan penilaian sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan.

Kuesioner Penilaian Kualifikasi CSMS K3LL di KKKS INPEX Corp. tersebut memiliki 8 elemen, kuesioner tersebut yaitu:

• Elemen 1. Kepemimpinan dan Komitmen
• Elemen 2. Kebijakan dan Sasaran Strategis K3LL
• Elemen 3. Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi
• Elemen 4. Manajemen Risiko
• Elemen 5. Perencanaan dan Prosedur
• Elemen 6. Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL
• Elemen 7. Audit dan Tinjauan Manajemen K3LL
• Elemen 8. Manajemen K3L serta Pencapaian Lainnya

Kelulusan Penilaian Kualifikasi berdasarkan total nilai kualifikasi dibandingkan dengan batas kelulusan sesuai kategori Risiko Pekerjaan tersebut. Untuk pekerjaan dengan kategori Risiko Tinggi, Mitra Kerja dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal kelulusan sebesar 60%, untuk pekerjaan dengan kategori Risiko Sedang, Mitra Kerja dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal kelulusan sebesar 54,3%, sedangkan untuk pekerjaan dengan Resiko Rendah tidak perlu dilakukan Penilaian Kualifikasi.

Kelulusan Penilaian Kualifikasi berdasarkan nilai kualifikasi pada 4 (empat) elemen mandatori/wajib yaitu:

1.1. Komitmen K3LL melalui kepemimpinan

2.1. Kebijakan dan Dokumen K3LL

4.1. Penanganan Bahaya dan Pengaruh

5.1. Buku panduan K3LL dan Operasi

Elemen tersebut harus mencapai nilai minimum 60% untuk Resiko Tinggi dan 54.3% untuk Resiko Sedang. Jika salah satu elemen tidak mencapai nilai minimum maka Kontraktor tersebut TIDAK lulus.

Hubungi Konsultan Safety untuk support Pra-Kualifikasi di KKKS INPEX Corp. – 08111346468

---

Elemen 6. Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL – Prakualifikasi CSMS di KKKS INPEX Corp.

6.1 Pekerjaan dan Tugas

Pekerjaan dan tugas harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang dikembangkan pada tahap perencanaan—atau lebih awal, sesuai dengan kebijakan HSE:

Pada tingkat manajemen senior, pengembangan tujuan strategis dan kegiatan perencanaan tingkat tinggi harus dilakukan dengan memperhatikan untuk kebijakan HSE.

Pada tingkat pengawasan dan manajemen, arahan tertulis mengenai kegiatan (yang biasanya melibatkan banyak tugas) biasanya akan mengambil bentuk rencana dan prosedur.

Di tingkat tempat kerja, petunjuk tertulis mengenai tugas biasanya akan dalam bentuk instruksi kerja, dikeluarkan sesuai dengan sistem kerja aman yang ditetapkan (misalnya izin untuk bekerja, operasi simultan prosedur, prosedur penguncian, manual operasi yang diizinkan).

Manajemen harus memastikan, dan bertanggung jawab atas, pelaksanaan dan verifikasi kegiatan dan tugas sesuai dengan prosedur yang relevan. Tanggung jawab dan komitmen manajemen terhadap implementasi kebijakan dan rencana ini mencakup, antara lain, memastikan bahwa tujuan K3L terpenuhi dan kriteria kinerja dan batas kendali tidak dilanggar. Manajemen harus memastikan kecukupan berkelanjutan dari kinerja HSE perusahaan melalui kegiatan pemantauan.

6.2 Pemantauan

Perusahaan harus memelihara prosedur untuk memantau aspek yang relevan dari kinerja HSE dan untuk menetapkan dan memelihara catatan hasil. Untuk setiap kegiatan atau area yang relevan, perusahaan harus:

mengidentifikasi dan mendokumentasikan informasi pemantauan yang akan diperoleh, dan menentukan keakuratan hasil yang diperlukan;

menentukan dan mendokumentasikan prosedur pemantauan, dan lokasi dan frekuensi pengukuran;

menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara kontrol kualitas pengukuran Prosedur;

menetapkan dan mendokumentasikan prosedur untuk penanganan dan interpretasi data;

menetapkan dan mendokumentasikan tindakan yang harus diambil ketika hasil melanggar kriteria kinerja

menilai dan mendokumentasikan validitas data yang terpengaruh saat memantau sistem ditemukan tidak berfungsi;

menjaga sistem pengukuran dari penyesuaian atau kerusakan yang tidak sah.

Prosedur diperlukan untuk pemantauan aktif dan reaktif. Pemantauan aktif memberikan informasi jika tidak ada insiden, gangguan kesehatan, atau kerusakan pada lingkungan penerima. Ini termasuk memeriksa bahwa persyaratan HSEMS (misalnya prosedur) telah dipatuhi, dan bahwa tujuan dan kriteria kinerja terpenuhi. Pemantauan reaktif memberikan informasi tentang insiden (termasuk insiden nyaris celaka, gangguan kesehatan atau kerusakan lingkungan) yang telah terjadi dan memberikan wawasan tentang cara mencegah insiden serupa di masa mendatang.

6.3 Catatan K3

Perusahaan harus memelihara sistem pencatatan untuk menunjukkan sejauh mana kepatuhan terhadap kebijakan HSE dan persyaratannya, dan untuk mencatat sejauh mana tujuan yang direncanakan dan kriteria kinerja telah terpenuhi.

Prosedur hendaklah dipelihara untuk memastikan integritas, aksesibilitas dan pengendalian catatan tersebut—yang harus mencakup catatan kontraktor dan pengadaan yang relevan, hasil audit dan tinjauan (lihat bagian 7), catatan pelatihan (lihat bagian 3.4.2) dan catatan medis karyawan .

Waktu penyimpanan catatan harus ditetapkan dan dicatat, dan prosedur harus dipelihara mengenai ketersediaan dan kerahasiaannya.

6.4 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk memulai penyelidikan dan tindakan korektif jika terjadi ketidakpatuhan terhadap persyaratan tertentu yang berkaitan dengan HSEMS, operasinya atau hasilnya.

Situasi ketidakpatuhan dapat diidentifikasi dengan program pemantauan, melalui komunikasi dari karyawan, kontraktor, pelanggan, lembaga pemerintah atau masyarakat, atau dari investigasi insiden (lihat bagian 6.5 dan 6.6).

Perusahaan harus memelihara prosedur untuk penyelidikan dan tindakan korektif tersebut, dimana manajemen dari fungsi atau aktivitas individu yang bersangkutan, berkonsultasi dengan perwakilan manajemen, harus:

• Memberi tahu pihak-pihak terkait. l Tentukan urutan penyebab dan kemungkinan akar penyebab.
• Menetapkan rencana tindakan atau rencana perbaikan.
• Memulai tindakan pencegahan yang sepadan dengan sifat ketidakpatuhan.
• Terapkan kontrol untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan yang diambil efektif.
• Merevisi prosedur untuk memasukkan tindakan untuk mencegah terulangnya, mengkomunikasikan perubahan kepada personel yang relevan dan menerapkannya.

6.5 Pelaporan Insiden

Organisasi harus memelihara prosedur untuk pencatatan internal dan pelaporan insiden yang mempengaruhi, atau dapat mempengaruhi, kinerja HSE, sehingga pelajaran yang relevan dapat dipelajari dan tindakan yang tepat dapat diambil (lihat bagian 6.6).

Harus ada mekanisme yang ditetapkan untuk pelaporan insiden ke badan pengatur, sejauh yang disyaratkan oleh undang-undang atau sejauh yang mungkin diperlukan oleh kebijakan perusahaan tentang komunikasi eksternal.

Untuk menilai efektivitas rencana respons, perusahaan harus memelihara prosedur untuk menguji rencana darurat dengan latihan skenario dan cara lain yang sesuai, pada interval yang tepat, dan merevisinya seperlunya berdasarkan pengalaman yang diperoleh.

6.6 Tindak Lanjut Insiden

Baik keadaan langsung dari insiden tersebut, dan kelemahan HSEMS yang mendasari yang menyebabkannya, harus diidentifikasi untuk memungkinkan penilaian dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mengizinkan tindakan tindak lanjut yang diperlukan.

Mekanisme dan tanggung jawab untuk tindak lanjut insiden harus didefinisikan dengan jelas. Mekanisme tersebut secara umum harus serupa dengan prosedur untuk menerapkan tindakan korektif dalam kasus ketidakpatuhan terhadap HSEMS (lihat bagian 6.4).

Tanggung jawab yang ditetapkan untuk tindak lanjut suatu insiden harus sesuai dengan tingkat keparahan konsekuensi nyata atau potensialnya.

Pertanyaan dan Bukti Implementasi Elemen 6. Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL

No	Pertanyaan	Dokumen Bukti Penerapan
6.1 a – f	Implementasi system Manajemen K3LL dan pemantauan kinerja secara aktif a. Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3LL?. b. Bagaimana perusahaan Anda memastikan implementasi dari prosedur-prosedur kerja di lokasi kerja misalnya kepatuhan terhadap prosedur, toolbox talks, pertemuan K3LL, pengawasan, observasi pekerjaan? c. Bagaimana Anda memantau kinerja K3LL karyawan misalnya sistem identifikasi bahaya, partisipasi K3LL? d. Pemantauan K3LL aktif apa saja yang dilakukan (misalnya pada saat tidak terjadi insiden)? e. Bagaimana Anda Melaporkan dan memperbaiki kelemahan- kelemahan yang teridentifikasi? f. Bagaimana Anda mengkomunikasikan hasil- hasil dari pemantaun kinerja aktif kepada personel yang relevan?	Sistem/proedur pemantauan kinerja K3LL Prosedur pelaporan kecelakaan Laporan kinerja K3LL yang dikomunikasikan ke manajemen Laporan kinerja K3LL yang dikomunikasikan ke manajemen dan semua karyawan Statistik dan analisa insiden; serta analisa indikator kinerja K3LL lainnya. Program penghargaan untuk kinerja K3LL yang baik Bukti Inspeksi spt: lnspection checklist, Work permit, First aid box checklist, Fire fighting checklist, PPE, Preventive Maintenance checklist,Legal requirements checklist , First aid treatment report, vehicles checklist.
6.2	Indikator kinerja K3LL	Informasi lengkap tersedia statistik Leading and Lagging indikator, Tren perbaikan yang dari temuan-temuan minor, dan bukti perbaikan yang telah diselesaikan pada statistik insiden terdapat bukti budaya yang matang dalam pelaporan insiden.
6.3	Pemantauan kinerja K3LL a. Bagaimana kinerja kesehatan dipantau dan dicatat? b. Bagaimana kinerja lingkungan dipantau dan dicatat?? c. Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dicatat? d. Bagaimana dan insiden near miss apa saja yang dilaporkan? e. Seberapa sering kinerja K3LL ditinjau? Oleh siapa? f. Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dilaporkan? g. Apakah Anda mencatat insiden kendaraan?	Bukti dilakukan pemeriksaan Kesehatan Pemantuan Lingkungan Pemantauan Keamanan Pelaporan kecelakaan, STOP Card Manajement meeting agenda Performance kendaraan, km, jam kerja dll.
6.4 a-e	Investigasi dan tindaklanjut insiden K3LL	Prosedur investigasi insiden K3LL yang mencakup metode/teknik, kualifikasi tim, tugas & tanggungjawab, timeline Prosedur/format lesson learned Termasuk distribusinya Contoh laporan investigasi insiden termasuk investigasi near miss Bukti tindaklanjut dan perbaikan dari hasil investigasi Bukti penelusuran aksi tindaklanjut hasil investigasi (action tracking)
Hubungi Konsultan Safety untuk melengkapi bukti yang perlu dilampirkan Elemen 6 ini

Hubungi Konsultan Safety untuk coaching penyusunan dokumen PraKualifikasi – CSMS di KKKS INPEX Corp. – Hub. 08111346468

Ref: OGP 210 replaced with IOGP 510, IOGP 423, dan PTK-005/2018 SKK Migas.